跨境电商个税 跨境电商个人税收怎么扣

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• 1、跨境贸易中,海外资金100多万要如何合规收款?
• 2、您好,想请问下跨境电商出口的货款和从国内购入产品的款项都是个人卡,如...
• 3、国家发布税收优惠政策,将给电商行业带来哪些好处
• 4、跨境贸易需要解决的税务合规问题
• 5、跨境电商零售进口政策将扩大适用范围

跨境贸易中,海外资金100多万要如何合规收款?

1、税率极低，总比后面涉及到的综合所得税45%低很多。通过该个体户账户接收款项，再通过内地银行结款至私人账户，不仅方便收款，还能享受核定完税，拿到完税证明，使外贸企业和跨境电商卖家的收付款流程合规化。

2、第三种做法是注册香港公司进行收款。虽然香港公司可以作为资金汇集点，但最终仍需将资金转入内地，而香港公司作为收款主体，其利润如何合法低税率地回到内地个人私户上，是一个难题。同时，通过地下钱庄进行资金换汇，不仅涉及法律风险，还可能引发税务稽查和补税风险。

3、跨境双向人民币资金池的特别意义就在于，在此之前，跨境的资金流动必须提供用途证明，但现在就可以是无因的，企业根据自己的需要来进行资金调配，根据不同的利率、汇率进行资金安排。通过贸易结算方式回流资金 贸易结算方式是指海外的企业和经销商把货款收入通过银行系统运回中国。

4、方案一：供应商开票模式 对于那些上游供应商能够开具发票的卖家，建议成立一家大陆出口贸易公司，通过适当加价出口给香港公司。这样，大陆贸易公司能留存毛利，用于境内公司的日常运营，解决跨境电商的收付款和资金回流的财税合规问题。

5、选择合规金融机构是另一个保障，它们具备专业能力和良好信誉，确保资金安全。在选择时，务必核实其资质，确保汇款流程顺畅无风险。企业跨境汇款则涉及贸易、投资等，通过国际贸易伙伴、设立海外机构或投资项目来合法转移资金，既满足业务需求，又推动国际化进程。

6、跨境电商资金合规回流国内是许多卖家面临的挑战。通过成立香港公司建立合规架构，将海外电商收入存入香港主体账户，看似是解决途径之一，但长期依赖此法并非可持续。如何长期有效地解决跨境电商境内资金回流问题？下文将提供解决方案与操作流程，以帮助您实现合规的资金流动。

您好,想请问下跨境电商出口的货款和从国内购入产品的款项都是个人卡,如...

1、【公司的增值税和企业所得税风险】从公司角度，这部分收入是公司经营所得，应扣除成本后缴纳企业所得税，同时应计提增值税销项税。以公司为主体进行经营，收入却没有进入公司账户，而是进了个人账户，即公司实际经营是取得了收入，应该在账上有所体现，如果付款方不需要发票，就属于无票收入。

2、传统外贸进出口环节多，常需从当地的政府办理进出口许可证，货物到达海关需要报关等一系列的传统操作，而跨境电商就和国内的电商操作一样，可以直接从保税仓发货到消费者手中，简化了流程，大大缩短了平台从接收订单到发货至消费者手上的时间。

3、对于跨境电商的前期创业者来说，从零开始做亚马逊并不需要你拥有任何资源，只需投入时间和精力去寻找合适的产品，然后购买并销售。这样一来，原始资金就会慢慢积累起来。到了后期，你也可以转换为精品模式。跨境电商市场的潜力巨大，它为像我这样的创业者提供了无限的机遇。

国家发布税收优惠政策,将给电商行业带来哪些好处

1、法律分析：通过税收优惠政策，鼓励互联网创业。电子商务的税收比起其他行业来都是偏低的，这对电子商务的发展起到了很大的促进作用。政府鼓励中小企业、大型企业上网交易，包括家庭主妇个人开设网店，在税收上给予非常大的优惠。政府对中小企业法人的税收，通过互联网手段减至11%。

2、电商行业作为高度竞争的行业，物流成本和税负压力一直存在。减税即减负，更多电商企业将能轻装上阵，收获更大的利润。跨境电商平台小红书曾表示，降税能让消费者用更好的价格买到跨境商品，支持降税举措。

3、法律分析：一是通过税收优惠政策，鼓励互联网创业。二是物流行业仍是目前电子商务一大瓶颈。三是营造配套的消费环境。法律依据：《中华人民共和国电子商务法》 第四条 国家鼓励发展电子商务新业态，创新商业模式，促进新技术在电子商务中的应用，营造有利于创新发展的市场环境。

4、电子商务优点： 电子商务将传统的商务流程电子化、数字化，一方面以电子流代替了实物流，可以大量减少人力、物力，降低了成本；另一方面突破了时间和空间的限制，使得交易活动可以在任何时间、任何地点进行，从而大大提高了效率。 电子商务所具有的开放性和全球性的特点，为企业创造了更多的贸易机会。

跨境贸易需要解决的税务合规问题

1、企业应清楚底层逻辑，即合规的关键在于确保主体清晰、完成报关、收汇、完税流程，以及确保收汇账户和完税证明的齐备。财税圈学姐熟知全国税收优惠政策，与稳定的合作园区保持长期合作，有效解决企业无票支出、利润高、企业所得税及增值税税负重等问题。

2、选择合法、稳定的收款渠道至关重要。在众多收款方式中，直接接收海外客户款项并确保资金流、货物流、单证流三者合一，对于实现合规性尤为关键。通过合理筹划，企业可以在税收优惠园区注册市场采购贸易个体户，享受无票免税出口、增值税免征免退等优惠政策，同时在国内银行开设外币账户，实现资金的合法合规流转。

3、跨境电商合规化不仅仅涉及财税问题，还包括公司架构、财务、税务、法务、人力资源等多个方面。所有环节都需要符合相关法律法规，以确保企业的稳健发展。一些跨境电商企业通过特定区域注册公司的方式，充分利用税收优惠政策，降低税务成本。例如，三态电子通过合理布局公司架构，成功实现了税务成本的节约。

4、首要问题包括个人卡流水风险高、买单出口可能导致税务零申报、账务管理混乱、出口退税知识缺乏、实操不熟等。同时，平台规则不熟悉和无票采购也会引起合规问题。税筹规划在此时显得尤为重要，企业需了解各国税法，利用税收优惠政策，通过合理的支付结构和外汇管理来降低税负并规避风险。

跨境电商零售进口政策将扩大适用范围

1、国务院于11月21日召开的常务会议决定，将继续实施跨境电商零售进口的现行监管政策，并进一步扩大这一政策的适用范围。从2024年1月1日起，跨境电商零售进口商品将不再执行首次进口许可批件、注册或备案要求，而是按照个人自用进境物品进行监管。

2、国务院总理李克强于11月21日主持召开了国务院常务会议，会上决定延续和完善跨境电商零售进口政策，并扩大政策适用范围。此举旨在进一步激发消费潜力，推动经济高质量发展。会议强调，跨境电商等新业态的快速发展，对于提高开放水平和促进外贸稳定增长具有重要意义。

3、国务院近期召开的常务会议决定，继续实施跨境电商零售进口现行监管政策，从2023年1月1日起，跨境电商零售进口商品将不再执行首次进口许可批件、注册或备案要求，改为按个人自用进境物品监管。这一政策旨在进一步扩大开放，激发消费潜力。

4、从2023年1月1日起，现行监管政策将继续实施，跨境电商零售进口商品将不再执行首次进口许可批件、注册或备案要求，而是按照个人自用进境物品进行监管。此外，政策适用范围也将从原来的15个城市扩展到22个城市，其中包括北京、沈阳、南京、武汉、西安和厦门等新设跨境电商综合试验区的城市。