跨境电商不报税系统 跨境电商国内报税
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跨境电商公司一直零申报
1、跨境电商领域普遍存在零申报现象，企业通常通过个人账户进行收付款操作。这种做法存在多个合规性问题：一是收款和付款环节不合规，二是国外资金回流国内操作不合规，三是物流和报关流程存在漏洞，四是未合理缴纳员工个人所得税和社会保险，五是缺乏增值税进项发票，六是多数跨境电商企业对除VAT之外的其他财税问题一无所知。
2、跨境电商财税普遍存在的问题主要包括零申报或未申报导致的税务风险、私户收款引发的法律与资金风险，以及在金税四期系统下暴露的合规隐患。具体如下：零申报或未申报导致的税务风险公司层面风险：跨境电商企业若存在实际经营且业务量较大，但未依法纳税申报（零申报或未申报），极易触发税务部门稽查。
3、自2021年7月《欧盟电子商务增值税法规》生效以来，平台会代扣部分订单增值税。但申报和缴税是两回事，即使平台已代扣代缴，卖家仍需按规进行申报。否则，税局将视为违规行为。跨境B2B交易不报 欧盟内跨境B2B交易必须如实申报。
4、在进行跨境电商公司的运营时，对于国内贸易公司的A来说，首先要关注的是出口退税的流程。这通常包括一系列的资质办理步骤，确保供应商能开具增值税专用发票，然后进行报关。完成这些步骤后，向税务局申请退还增值税进项税额。
5、税务风险 跨境电商卖家老板选择个人账户收款，往往是为了避税或少缴税款。然而，这种操作方式极易引发税务风险。目前，大多数跨境电商企业申报采取零申报，但长期的零申报与企业关联的个人账户大额流水形成鲜明对比，极易引起税务局的稽查。
亚马逊销售收入没报税被查!卖家:这是要开始查跨境电商了?
1、近期，有跨境电商卖家因亚马逊销售收入未报税而被税局稽查，引发了部分卖家的担忧，认为这是否意味着税局将开始全面清查跨境电商行业。以下是对此事件的详细分析，以及给跨境卖家的启示。事件分析 事件背景：肇庆某贸易公司在2019-2022年期间，通过亚马逊平台（德国、法国、英国、西班牙、意大利）共销售411万元人民币。
2、近日，亚马逊与西班牙税务局签署了一项合作协议，旨在共同打击增值税欺诈和其他间接税务欺诈问题。这一举措标志着全球各国对偷税漏税违法行为的打击力度正在不断加大，西班牙跨境电商卖家需对此保持高度警惕。
3、未申报税表的后果 许多跨境电商卖家认为自己没有开设美国账户，IRS就不会知道其在美国的销售额收入，这是错误的想法。实际上，IRS已经通过电商平台掌握了大量卖家的销售数据。如果卖家未按规定申报税表，IRS会发来通知（notice），责令限期内补交税表，补缴税款和罚金。
4、西班牙税务局近期加大了对电商偷税漏税行为的严查力度，并宣布与亚马逊电商平台签订协议，共同开展联合查税工作。这一举措标志着西班牙电商税务合规化的进程正在加速推进。背景与现状 近两年，跨境电商在全球范围内迅速发展，为众多卖家提供了广阔的市场机遇。
5、意大利政府自2019年7月31日起，为打击跨境电商在线交易中的偷税漏税行为，开始对各大电商平台进行交易跟踪监控，以拦截任何可疑交易。
6、跨境卖家税务新规概述 2025年7月，国家税务总局正式发布了《国家税务总局关于互联网平台企业报送涉税信息有关事项的公告》（国家税务总局公告2025年第15号），并于同日上线配套解读文件。该公告明确要求，所有境内外电商平台需定期向税务机关报送卖家身份与收入信息。
跨境电商美国卖家注意啦!税表不申报当心被重罚
建议与咨询 对于跨境电商美国卖家而言，税务问题复杂且重要。为了避免不必要的麻烦和损失，建议卖家们：及时申报税表：确保每年按时申报所有必要的税表，包括1099-K表等。保持数据一致：确保报送给IRS的销售额数据与电商平台记录的数据一致。寻求专业咨询：对于任何税务问题或疑虑，及时咨询专业的税务人员或机构。
美国报税不报1099-K，IRS有重罚 从2024年起，美国国税局（IRS）对第三方支付平台的监管力度显著增强，1099-K报税门槛从20，000美元大幅降低到了5，000美元。这意味着，只要在美国的PayPal、Venmo、CashApp、Stripe等第三方支付平台上的收款超过5，000美元，就必须进行相关的税务申报。
跨境电商财税合规的重要性 避免触发税务预警：金税四期上线后，税务部门对跨境电商的监管更加严格。个人卡流水过大，尤其是过百万时，容易触发税务预警，导致税务部门介入调查。确保成本真实性：如果采购时没有获取正规发票，一旦供应商出现问题或被查，企业的成本将可能被视为假账，面临补税和罚款的风险。
卖家应避免仅凭沙龙、课程或以往经验摸索合规路径，以免陷入风险。总结 虽然近期有跨境电商卖家因亚马逊销售收入未报税而被税局稽查，但这并不代表税局将全面清查跨境电商行业。相反，这应被视为对跨境电商行业合规性的进一步提醒。
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