跨境电商公司没有报税 跨境电商公司零申报

本文目录一览：

• 1、香港公司在不在亚马逊报税范围
• 2、跨境电商香港公司怎么做账报税?
• 3、跨境电商怎么做账报税以及如何申请退税?
• 4、跨境电商美国卖家注意啦!税表不申报当心被重罚
• 5、跨境电商公司一直零申报

香港公司在不在亚马逊报税范围

香港公司属于亚马逊报税范围。根据国家税务总局2025年第15号公告《关于互联网平台企业报送涉税信息有关事项的公告》，政策明确要求互联网平台企业（包括亚马逊）需依法报送涉税信息，且适用范围覆盖所有为中国卖家提供服务或与中国用户开展交易的平台，无论平台注册地是境内还是境外。

注意境内公司业务关联若境内公司实际参与了业务（如采购、运营），需申报收入，否则税务查到需补税并缴纳滞纳金。例如，去年深圳有案例，香港公司的收入被认定为“境内公司业务”，需补缴5%的企业所得税。因此，需明确境内公司与香港公司的业务边界，确保税务申报准确。

亚马逊香港主体公司与内陆公司的主要区别体现在税务成本、资金流通效率、合规与运营隐私、品牌形象、多平台适配性及注册维护成本等方面，具体如下： 税务成本差异显著香港公司采用“地域来源征税原则”，首200万港元利润税率为25%，超额部分15%，非香港本地利润可申请离岸豁免实现“零税负”。

跨境电商香港公司怎么做账报税?

跨境电商企业应建立完善的会计系统，确保所有交易记录准确、完整。记账时应遵循香港会计准则，包括收入确认、成本计量、资产折旧等方面的规定。报税流程 利得税申报：香港的利得税是每年申报一次，报税前必须聘请有资质的香港会计师进行审计。

跨境电商做账报税及申请退税指南跨境电商做账报税 确认收入查看订单详情：通过电商平台后台或财务系统获取订单数据，包括商品名称、数量、单价、客户信息等。计算销售额：根据订单金额汇总当期销售收入，需区分不同币种并按照汇率折算为记账本位币。

了解税务申报要求跨境电商0申报时代已结束，香港公司作为亚马逊卖家主体，只要有销售额，无论金额多少，均需进行税务申报。申报时，需根据销售情况提供与销售数据对应的上游采购凭证，确保销售、采购数据与票据一一对应，形成完整的业务闭环。这是税务合规的基础，也是避免税务风险的关键。

香港实行地域来源征税制度，仅对源自香港的入息/利润征税。如果跨境电商企业的利润是从香港以外的地方所获得，则不需要在香港就有关利润缴税。但如果香港公司收到货款，或者有出入库物流记录等能够被判定香港为其利润来源地的证明，则需要缴纳香港利得税。香港公司所缴纳的利得税能否抵扣内地企业所得税：可以。

跨境电商怎么做账报税以及如何申请退税?

跨境电商做账报税及申请退税指南跨境电商做账报税 确认收入查看订单详情：通过电商平台后台或财务系统获取订单数据，包括商品名称、数量、单价、客户信息等。计算销售额：根据订单金额汇总当期销售收入，需区分不同币种并按照汇率折算为记账本位币。

交易记录与单据管理按《电子商务法》第11条要求，需完整记录每笔订单的交易金额、支付方式、物流信息等，并区分进口与出口业务核算税费。所有原始凭证（合同、发票、报关单）需保存至少5年，电子记录需加密备份。例如，出口至欧盟的商品需单独留存报关单，以备后续退税或税务核查。

申请退税：货物入库后即可申请出口退税。出库：按订单由仓库发往境外消费者。注意事项：1210模式允许企业在货物实际出口前即申请退税，但需确保货物最终能够出口至境外。

代收代缴税款：跨境电商企业可能需要代收代缴跨境行邮税或综合税。收到税款时，借记“银行存款”，贷记“其他应付款——代缴跨境行邮税/代收代缴综合税”；缴交税款时，做相反分录。

税务登记 每个店铺都需要进行税务登记，获取税号，以便后续报税。销售收入申报 根据各店铺的销售收入，按照税法规定申报增值税、企业所得税等税种。注意区分境内销售和跨境销售，跨境销售可能涉及出口退税等特殊处理。

办理市场主体登记与税务登记 跨境电商经营者首先需要依法办理市场主体登记，并在规定时间内前往税务机关完成税务登记。这是跨境电商企业依法纳税的前提和基础。做账报税全流程 交易记录与单据管理：跨境电商企业需要如实记录每笔订单的交易金额、支付方式、物流信息等，并妥善保存所有原始凭证至少5年。

跨境电商美国卖家注意啦!税表不申报当心被重罚

建议与咨询 对于跨境电商美国卖家而言，税务问题复杂且重要。为了避免不必要的麻烦和损失，建议卖家们：及时申报税表：确保每年按时申报所有必要的税表，包括1099-K表等。保持数据一致：确保报送给IRS的销售额数据与电商平台记录的数据一致。寻求专业咨询：对于任何税务问题或疑虑，及时咨询专业的税务人员或机构。

代扣代缴仅覆盖销售税：亚马逊代扣代缴政策主要针对各州销售税（Sales Tax），但卖家因经营活动产生的利润需缴纳的所得税（Income Tax）需自行申报。即使平台代扣部分税款，卖家仍需向IRS申报年度经营所得并缴纳所得税。

美国报税不报1099-K，IRS有重罚 从2024年起，美国国税局（IRS）对第三方支付平台的监管力度显著增强，1099-K报税门槛从20，000美元大幅降低到了5，000美元。这意味着，只要在美国的PayPal、Venmo、CashApp、Stripe等第三方支付平台上的收款超过5，000美元，就必须进行相关的税务申报。

美国站税务要点纳税身份信息采集美国纳税人需通过 W - 9 表单提供纳税身份信息及纳税人识别号（TIN，如 EIN 或 SSN）；外国卖家提交 W - 8BEN 表格，证明非美国纳税人以豁免报税要求。填写错误可能导致税务审核不通过，影响店铺运营。

跨境电商公司一直零申报

1、跨境电商领域普遍存在零申报现象，企业通常通过个人账户进行收付款操作。这种做法存在多个合规性问题：一是收款和付款环节不合规，二是国外资金回流国内操作不合规，三是物流和报关流程存在漏洞，四是未合理缴纳员工个人所得税和社会保险，五是缺乏增值税进项发票，六是多数跨境电商企业对除VAT之外的其他财税问题一无所知。

2、“0”财务（0申报）现象普遍表现形式：大多数跨境中小卖家采取长期零申报方式处理财务，通常委托外部记账公司完成。主要原因：专业能力缺失：企业自身缺乏专业会计人员，无法独立完成做账工作。资金流隐蔽：企业通过个人账户收付款，导致公司账面无实际收入和支出记录，被迫选择零申报。

3、自2021年7月《欧盟电子商务增值税法规》生效以来，平台会代扣部分订单增值税。但申报和缴税是两回事，即使平台已代扣代缴，卖家仍需按规进行申报。否则，税局将视为违规行为。跨境B2B交易不报 欧盟内跨境B2B交易必须如实申报。